装配式混凝土及构配件项目备案申请报告书

装配式混凝土及构配件项目备案申请报告书

安徽xx新型建材有限公司
年产10万立方装配式混凝土及构配件
建设项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一七年六月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目投资规模 1
1.1.6项目建设内容 2
1.1.7项目资金来源 2
1.1.8项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目必要性及可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次建设项目的提出 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1是国家发展低碳经济的必然要求 9
2.3.2促进建筑业节能减排绿色环保的发展要求 9
2.3.3运用新型建筑工业化技术实现绿色建造可持续发展的需要 10
2.3.4推进我国新型城镇化发展进程的需要 10
2.3.5提供的建筑产品，满足建筑工业化市场需求 11
2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 11
2.3.7带动当地经济快速发展的需要 12
2.4项目建设可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2技术可行性 15
2.4.3管理可行性 15
2.4.4财务可行性 15
2.5分析结论 15
第三章 行业市场分析 17
3.1我国建筑行业市场发展分析 17
3.2我国建筑业发展前景分析 22
3.3我国建材工业发展状况分析 24
3.4新型建筑工业化市场应用前景分析 25
3.5本项目市场发展前景分析 27
3.6市场小结 29
第四章 项目建设条件 31
4.1地理位置选择 31
4.2区域环境 31
4.2.1区域地理位置 31
4.2.2区域自然资源条件 32
4.2.3区域气候条件 32
4.2.4区域交通环境 33
4.2.5区域经济环境 33
第五章 总体建设方案 34
5.1总图布置原则 34
5.2土建方案 34
5.2.1总体规划方案 34
5.2.2土建工程方案 35
5.3主要建设内容 36
5.4工程管线布置方案 36
5.4.1给排水 36
5.4.2供电 38
5.5道路设计 40
5.6总图运输方案 41
5.7土地利用情况 41
5.7.1项目用地规划选址 41
5.7.2用地规模及用地类型 41
第六章 产品方案及工艺技术 43
6.1主要产品方案 43
6.2产品生产采用标准 43
6.3产品价格的制定 43
6.4产品生产规模确定 43
6.5项目产品生产工艺流程 43
第七章 原料供应及设备选型 46
7.1主要原材料供应 46
7.2主要设备选型 46
第八章 节约能源方案 47
8.1用能标准和节能规范 47
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 47
8.2.1能源消耗种类 47
8.2.2能源消耗数量分析 47
8.3项目所在地能源供应状况分析 48
8.4主要能耗指标及分析 48
8.5节能措施和节能效果分析 49
8.5.1工业节能 49
8.5.2节水措施 50
8.5.3建筑节能 50
8.5.4企业节能管理 51
8.6结论 52
第九章 环境保护与消防措施 53
9.1设计依据及原则 53
9.1.1环境保护设计依据 53
9.1.2设计原则 53
9.2建设地环境条件 54
9.3环境保护措施方案 54
9.3.1 项目建设对环境的影响 54
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 55
9.4 环境保护措施方案 56
9.4.1 项目建设期环保措施 56
9.4.2 项目运营期环保措施 57
9.4.3 环境管理与监测机构 58
9.5绿化方案 58
9.6消防措施 58
9.6.1设计依据 58
9.6.2防范措施 59
9.6.3消防管理 60
9.6.4消防措施的预期效果 61
第十章 劳动安全卫生 62
10.1编制依据 62
10.2概况 62
10.3劳动安全 62
10.3.1工程消防 62
10.3.2防电伤、机伤措施 63
10.3.3防火防爆设计 63
10.3.4电力 63
10.3.5防静电防雷措施 64
10.4劳动卫生 64
10.4.1防暑降温 64
10.4.2卫生设施 64
10.4.3照明 64
10.4.4个人防护 64
10.4.5安全教育 65
第十一章 企业组织机构与劳动定员 66
11.1组织机构 66
11.2劳动定员 66
11.3员工培训 66
11.4福利待遇 67
第十二章 项目实施规划 68
12.1建设工期的规划 68
12.2建设工期 68
12.3实施进度安排 68
第十三章 投资估算与资金筹措 70
13.1投资估算依据 70
13.2建设投资估算 70
13.3流动资金估算 71
13.4资金筹措 71
13.5项目投资总额 71
13.6资金使用和管理 74
第十四章 财务及经济评价 75
14.1总成本费用估算 75
14.1.1基本数据的确立 75
14.1.2产品成本 76
14.1.3平均产品利润 77
14.2财务评价 77
14.2.1项目投资回收期 77
14.2.2项目投资利润率 78
14.2.3不确定性分析 78
14.3经济效益评价结论 81
第十五章 风险分析及规避 83
15.1项目风险因素 83
15.1.1不可抗力因素风险 83
15.1.2技术风险 83
15.1.3市场风险 83
15.1.4资金管理风险 84
15.2风险规避对策 84
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 84
15.2.2技术风险规避对策 84
15.2.3市场风险规避对策 84
15.2.4资金管理风险规避对策 85
第十六章 结论与建议 86
16.1结论 86
16.2建议 86
附 表 87
附表1 销售收入预测表 87
附表2 总成本费用估算表 88
附表3 外购原材料表 89
附表4 外购燃料及动力费表 90
附表5 工资及福利表 91
附表6 利润与利润分配表 92
附表7 固定资产折旧费用表 93
附表8 无形资产及递延资产摊销表 94
附表9 流动资金估算表 95
附表10 资产负债表 96
附表11 资本金现金流量表 97
附表12 财务计划现金流量表 98
附表13 项目投资现金量表 100
附表14 资金来源与运用表 102


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产10万立方装配式混凝土及构配件建设项目
1.1.2项目建设单位
安徽xx新型建材有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目厂址选定在安徽省xx县xx经济开发区
1.1.5项目投资规模
项目总投资金额为12000.00万元人民币，其中，建设投资为11000.00万元（土建工程为4075.00万元，设备及安装投资4798.00万元，土地费用为1500.00万元，其他费用为412.53万元，预备费214.47万元），铺底流动资金为1000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值26000.00万元，计算期内年均销售收入20563.64万元，年均利润总额为3193.23万元，年均净利润为2394.93万元，年可上缴增值税1247.48万元，年可上缴所得税798.31万元，年可上缴城建费及附加137.22万元，投资利润率为26.61%，投资利税率38.15%，税后财务内部收益率18.98%，税后投资回收期(含建设期)为6.06年。
1.1.6项目建设内容
本项目总用地面积100亩（一期占地50亩，二期占地50亩），拟建设四跨厂房一座12000平方米、两条自动化生产车间8000平方米、一条挤塑板加工车间5000平方米、两条120型混凝土搅拌站及封闭料仓15000平方米、建设办公楼3200平方米、生活楼3200平方米、职工食堂900平方米及其他辅助配套设施等建筑内容；
本项目共计建设PC自动化生产线两条、固定式模台生产线一条、钢筋加工生产线一条、挤塑板加工线一条，达产年设计生产能力为：年产装配式混凝土建筑及装配式构配件10万立方米。
1.1.7项目资金来源
本项目总投资资金人民币12000.00万元，资金来源为项目企业自筹。
1.1.8项目建设期限
本项目分二期建设，一期工程建设从2017年10月至2018年9月，计12个月；二期工程建设从2018年10月至2019年9月，计12个月；工程建设工期共计24个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》；
5.《办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》；
6.《办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
7.《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》；
8.《建材工业发展规划（2016-2020年）》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标如下：
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 100.00
2 总建筑面积 ㎡ 48300.00
3 达产年设计生产能力 万立方米/年 10.00
4 总投资资金，其中： 万元 12000.00
4.1 建筑工程费用 万元 4075.00
4.2 设备及安装费用 万元 4798.00
4.3 土地费用 万元 1500.00
4.4 其他费用 万元 412.53
4.5 预备费用 万元 214.47
4.6 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 26000.00
2 计算期内年均销售收入 万元 20563.64
3 年平均利润总额 万元 3193.23
4 年均净利润 万元 2394.93
5 年销售税金及附加 万元 137.22
6 年均增值税 万元 1247.48
7 年均所得税 万元 798.31
8 项目定员 人 220
9 建设期 个月 24
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 26.61%
2 项目投资利税率 % 38.15%
3 税后财务内部收益率 % 18.98%
4 税前财务内部收益率 % 24.66%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 9,576.32
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 14,753.90
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.06
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.06
9 盈亏平衡点 % 37.54%
1.7综合评价
该项目的建设，将会促进xx县及安徽省经济建设和推进国民经济可持续快速发展。由于本项目不仅具有高科技含量，而且附加值高，节能环保，还将对项目企业现有产业链配套升级起到决定性作用，该项目的实施将为加快当地产业结构调整和优化升级，做大做强xx县特色优势产业，促进传统产业转型升级，培育发展战略性新兴产业，构建具有xx县特色现代产业体系做出贡献。
该项目的建设将充分利用当地丰富的资源禀赋、企业的技术资源和经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化装配式混凝土建筑及构配件产业中心，完成项目企业产业升级，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲。
项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动xx县乃至安徽省经济发展。项目建设还将形成地方产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
综上，本次项目建设技术上可行，经济上合理，建设条件充分。因此，本项目建设十分可行。

第二章 项目必要性及可行性分析
2.1项目提出背景
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